Как провести счет-фактуру от банка в 1С 3.0, если услуга выставлена в рублях, а НДС — в валюте?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: Сделали валютный платеж, списание комиссии с рублевого счета. Но... денег на нем не хватило, и сумму НДС по этой комиссии списали с валютного счета. Отсюда вопрос - как провести счет фактуру от банка? Ведь на валютные и рублевые расчеты создаются разные договора и учитываются они на разных субсчетах.На проводках я вижу так:1. 76.05 - 51 - списана сумма комиссии без НДС2 .76.25(76.29, 76.35, не суть, счет валютный) - 52 - списан НДС с суммы комиссии3. 91.02 - ?Как одним документом закрыть оба счета расчетов?

  Если документ Списание с валютного счета дает указать счет 76.05, то я бы указала именно его. И потом
  

  Цитата: 3. 91.02 - ?

  К 76.05
  Почему именно так? У вас не будет никаких курсовых разниц по данной комиссии. Так зачем усложнять себе учет?
• simport, добрый день! Курсовые меня не волнуют, т.к. Вы правы - они попросту отсутствуют. И я не сторонник усложнения учета. Но Ваш способ 

  Цитата: Если документ Списание с валютного счета дает указать счет 76.05, то я бы указала именно его.

  не работает. 76.05 предназначен для рублевых договоров, тогда как списание НДС с валютного счета в валюте(простите за тавтологию).
• Цитата: не работает. 76.05 предназначен для рублевых договоров, тогда как списание НДС с валютного счета в валюте

  Тогда закрываете двумя проводками
  Д 91 К 76.05
  Д 91 К 76.25 (76.29, 76.35)
  Две проводки можно отразить либо Операцией, введенной вручную либо Поступление услуг сделать два раза, на каждый договор.
  
  Возможно коллеги что-то ещё подскажут.
• simport, я тоже другого варианта не вижу. Попробую на копии закрыть, постараюсь отписаться.
  Спасибо!