Нужно ли сдавать уточненные декларации по налогу на прибыль при списании НДС?
Добрый день!
ООО, ОСНО.
Восстанавливали бух.учет и сдавали уточненки. Подробнее причины тут Как сдать корректировочную отчетность при возобновлении деятельности в ООО на ОСНО? .
Сейчас по НДС за 3 кв.2015 пришло требование по возмещению. После общения с инспектором поступило предложение сдать уточненку без возмещения, т.к. контрагент на данный момент не осуществляет деятельность, отчеты не сдает и возмещения нам не получить от них. Наша главная цель возобновить деятельность и решить все старое - недоимки уже все заплатили. Так теперь вот это.
Вопрос: Если я спишу НДС в день поступления документа, то он не попадает в уточненную декларацию по НДС, далее сдаю ее. Нужно ли мне уточнять Прибыль?
Заранее спасибо!
ООО, ОСНО.
Восстанавливали бух.учет и сдавали уточненки. Подробнее причины тут Как сдать корректировочную отчетность при возобновлении деятельности в ООО на ОСНО? .
Сейчас по НДС за 3 кв.2015 пришло требование по возмещению. После общения с инспектором поступило предложение сдать уточненку без возмещения, т.к. контрагент на данный момент не осуществляет деятельность, отчеты не сдает и возмещения нам не получить от них. Наша главная цель возобновить деятельность и решить все старое - недоимки уже все заплатили. Так теперь вот это.
Вопрос: Если я спишу НДС в день поступления документа, то он не попадает в уточненную декларацию по НДС, далее сдаю ее. Нужно ли мне уточнять Прибыль?
Заранее спасибо!
Comments
-
Цитата: Вопрос: Если я спишу НДС в день поступления документа, то он не попадает в уточненную декларацию по НДС, далее сдаю ееТ.е. не примите к вычету?Цитата: Нужно ли мне уточнять Прибыль?Вы же приход услуг/материала/товара не будете трогать.Как НДС повлияет на налог на прибыль?
Вы приняли НДС к вычету
Дт 19 Кт 60
Дт 68.2 Кт 19
Теперь "уберете" его с Дт 68.2
Дт 91.2 не принимаемые Кт 68.2 -
юлия79, Спасибо Вам за скорый ответ. Вот и я думаю что прибыль-то я не трогаю 🤔
Но как отнесется налоговая...
